关于东营市纪委统管派驻机构第三次巡查部门单位整改措施通报

　　为督促抓好第三次巡查问题整改，按照市委市政府主要领导批示要求，现将31个市直部门单位巡查问题整改措施进行通报，请社会各界予以监督。

　　第一巡查组巡查单位整改措施

　　(一)市政府办公室。1、关于落实党风廉政建设主体责任意识不够强问题。①制定并落实办公室党组《关于落实党风廉政建设主体责任的意见》，定期研究安排党风廉政建设工作；②严格落实党组领导班子全面领导责任、主要负责同志第一责任人责任和其他党员领导干部“一岗双责”，明确责任分工和具体要求，实现工作落实制度化规范化。(完成时限：2015年3月)2、关于执行“三重一大”事项监督检查办法不到位问题。①严格执行东纪发〔2013〕35号文件，把“三重一大”事项全部纳入集体决策；②严格落实党组会议制度，“三重一大”事项议事决策、实施情况和处理结果，及时报派驻纪检组审核备案。(完成时限：2015年3月)3、关于中层干部轮岗交流机制不健全问题。①建立干部轮岗交流制度，实现轮岗交流制度化规范化；②结合干部选拔任用、工作人员录用等开展干部轮岗交流，有效防控廉政风险。(完成时限：2015年6月)4、关于政务公开做得不够问题。拓宽并规范党组会议决定事项的公开方式，进一步修订完善《市政府办公室预算经费管理办法》，强化审批把关和事前事中监督，规范财务支出。(完成时限：2015年3月)

　　(二)市发展改革委。1、关于落实党风廉政建设主体责任存在差距问题。①出台全委落实党风廉政建设主体责任实施意见；(已完成)②制定年度党风廉政建设工作要点，召开系统廉政会议，层层签订责任书，人人作出公开承诺；(完成时限：2015年3月)③强化重点岗位监管，全面推行权力清单，严格“签字背书”和述职述廉制度，加强督导考核，构建党组积极负责、主要负责同志自觉担责、班子成员主动尽责的工作机制。(完成时限：2015年6月)2、关于执行“三重一大”事项监督检查办法不到位问题。严格落实接受市纪委派驻纪检组监督检查规定，严格决策程序，凡“三重一大”事项提前与派驻纪检组沟通，决策过程请派驻纪检组全程监督，会议纪要报派驻纪检组备案，杜绝临时动议等不规范行为。(完成时限：2015年6月)3、关于政府扶持项目监管不到位问题。加强项目申报和日常调度管理，严格落实扶持项目内部评审、合规承诺制、失信企业“黑名单”等制度，3月开始定期对政府扶持项目进行稽查，发现问题，立即整改，并严格责任追究。(完成时限：2015年6月)4、关于中层干部定期轮岗交流机制不健全问题。健全中层岗位人员轮岗交流制度，上半年进行一次中层干部轮岗交流。(完成时限：2015年6月)5、关于财务管理不够规范问题。①年初开展财务内审，根据发现问题和上级新要求，修订完善财务管理办法和工作流程；(完成时限：2015年3月)②严格日常财务支出程序和管理人员责任，全面实施公务卡管理制度，定期公开财务支出情况，从严控制“三公经费”和其他支出。(完成时限：2015年6月)

　　(三)市政府研究室。1、关于落实党风廉政建设主体责任意识不够强问题。①制定市政府研究室落实党组主体责任的具体办法；(完成时限：2015年3月)②全面落实党组主体责任和党组成员“一岗双责”。把反腐倡廉工作与业务工作统一部署落实，每年召开两次专题会议研究安排党风廉政建设工作，每季度听取一次科室的党风廉政建设工作情况汇报；(完成时限：长期任务)③严格执行廉政制度。建立健全定期研究分析制度，严格执行报告请示制度，认真落实教育培训、廉政谈话、履职报告和述职述廉制度。认真执行“三重一大”事项决策制度；(完成时限：2015年3月)④强化作风建设。加强廉政宣传教育，严格落实中央八项规定精神，坚持不懈纠正“四风”问题，推动作风建设常态化。(完成时限：长期任务)2、关于财务支出管理不够规范问题。①严守财经纪律。严格遵循先有预算、后有支出的原则，强化预算约束，及时公布单位预决算，每季度公布一次财务收支情况；(已完成)②规范财务支出行为。实行事前审批制度，规范报销范围，严控“三公经费”和会议费支出，严禁以办公费、会议费名义列支其他费用；(已完成)③加强物资管理。定期对办公用品等物资进行盘点，分管领导每半年检查一次物资管理使用情况。(完成时限：2015年12月)

　　(四)市总工会。1、关于落实党风廉政建设主体责任不到位问题。制定并落实市总工会党组关于落实党风廉政建设主体责任的实施意见，建立完善党风廉政建设组织领导、责任落实、廉政谈话、履职报告、督导考核五项机制。严格落实“一岗双责”，明确并严格落实党组领导班子、党组书记、党组成员以及部室(中心)负责人和每一名干部职工的责任分工和具体要求。(完成时限：2015年12月)2、关于执行“三重一大”事项监督检查办法不到位问题。按照《市总工会关于贯彻落实“三重一大”事项决策监督制度的实施办法》，对本单位“三重一大”事项内容进行细化、量化。明确决策程序和责任追究，严格落实“三重一大”事项主席办公会、党组会议题上报、请派驻纪检组出席和会议纪要报送制度。(完成时限：2015年12月)3、关于财务支出管理不规范问题。按照公务接待和会议费使用管理办法要求，制定具体实施细则，充实完善财务规章制度，坚决杜绝以会议费名义列支招待费。办公用品的采购由专人负责，达到政府采购标准的按照政府集中采购的有关规定程序报批。完善财务公开制度，及时公布单位预决算情况，每季度公布一次财务收支情况。(完成时限：2015年12月)4、关于重点中层岗位人员交流轮岗制度落实不到位问题。建立重点中层岗位人员交流轮岗机制，对重点中层岗位人员进行合理调整。(完成时限：2015年12月)

　　(五)市政府法制办。1、关于党风廉政建设主体责任落实不到位问题。①制定《市政府法制办关于进一步落实党风廉政建设主体责任实施意见》；制定年度党风廉政建设工作要点，明确责任分工；制定“签字背书”制度、廉政建设考评制度；严格落实“一岗双责”要求，领导干部签订党风廉政建设承诺书，逐级签订党风廉政建设目标责任书；(完成时限：2015年3月)②每年至少召开两次专题党风廉政建设会议；领导班子成员围绕责任主体，每年至少开展两次调查研究，每季度对分管科室党风廉政建设工作进行一次检查。(完成时限：长期任务)2、关于落实“三重一大”事项监督检查办法不到位问题。①严格执行东纪发〔2013〕35号文件，“三重一大”事项全部纳入集体决策；②严格“三重一大”事项决策程序。会前主动与派驻纪检组进行沟通，及时报送《“三重一大”事项报告单》并请派驻纪检组参加。做好会议记录，记录决策过程和班子成员发言情况。会后形成会议纪要，完善决策资料，于7天内报派驻纪检组备案。(已完成)3、关于财务支出不规范问题。①制定市政府法制办财务管理制度；(完成时限：2015年3月)②严格执行上级公务接待、出差管理、会议管理等规定；加强财务支出管理，严格支出审批和报销程序。认真落实集中采购有关规定，明确有关人员责任，严格执行采购程序。(完成时限：2015年12月)

　　(六)市城资公司。1、关于履行党风廉政建设主体责任存在差距问题。①研究制定落实党风廉政主体责任的主要措施；(已完成)②研究制定2015年度党风廉政建设工作要点，召开党风廉政建设工作会议，认真落实“一岗双责”；(完成时限：2015年3月)③抓好党风廉政建设职责分工和任务落实，定期研究、布置、检查党风廉政建设工作情况；④建立述廉述责制度，完善督导考核机制。实行“签字背书”制度，出现问题，严格问责；⑤加强重点岗位廉政教育、廉政谈话。(完成时限：2015年12月)2、关于执行“三重一大”事项监督检查办法不到位问题。①严格执行东纪发〔2013〕35号文件，“三重一大”事项全部纳入集体决策；②严格“三重一大”事项决策程序。会前主动与派驻纪检组进行沟通，请派驻纪检组参加会议。会上做好会议记录，记录决策过程和班子成员发言情况。会后形成会议纪要，及时将决策结果及落实情况报派驻纪检组备案。(完成时限：2015年12月)3、关于企业管理不够规范问题。①制定财政资金建设项目和公司自主开发项目招标(采购)制度；(完成时限：2015年3月)②建立国有资产使用管理、资产租赁等相关制度，建立国有资产登记台账；(完成时限：2015年4月)③健全完善考核奖惩机制，强化考核结果运用；(完成时限：2015年5月)④加强中层干部和重点岗位监管，进一步规范工作流程和监管制约机制。(完成时限：2015年6月)4、关于财务支出不够规范问题。①严格落实财务管理人员责任制度；(完成时限：2015年6月)②严守财经制度，严控经费支出，严格执行财务支出和报销程序；(完成时限：2015年12月)③实行年度财务内审制度。(完成时限：2015年5月)

　　(七)市政务办。1、关于落实党风廉政建设主体责任不到位问题。①制定印发《党组落实党风廉政建设主体责任实施方案》，完善责任体系，明晰责任界限，健全体制机制，细化履职措施，全面落实党风廉政建设专题研究、专题调研、谈心谈话等制度，班子及成员履职情况纳入年度考核，压实主体责任；(完成时限：2015年3月)②每月开展一次廉政教育活动；(完成时限：2015年12月)③健全科级以上干部廉政档案和重点岗位、重要环节的廉政风险图和防控表。(完成时限：2015年4月)2、关于执行“三重一大”事项决策监督办法不到位问题。①严格执行“三重一大”事项决策工作程序，事前2个工作日向派驻纪检组请示，事中接受全程监督，事后形成纪要报备；②及时请派驻纪检组参加重大活动决策监督，积极配合做好定期巡查工作，做好重要文件报备。(完成时限：长期任务)3、关于财务管理不够规范问题。①健全完善财务管理规章制度，强化财务人员业务培训，严格财务报销程序，在“三支笔”签字基础上实行党风廉政建设分管领导审核把关；(完成时限：2015年3月)②加强大额资金使用管理，2万元以上支出按“三重一大”事项决策程序；③大宗物品购置严格执行政府采购程序。(完成时限：长期任务，2015年3月底前见实效)4、关于违规制作工作服问题。①严格执行有关规定，将2014年度预算中工作人员服装费退回市财政局；②收取不合规人员服装制作费。(完成时限：2015年3月)

　　第二巡查组巡查单位整改措施

　　(一)市档案局。1、关于民主集中制执行不到位、班子不团结问题。①严格落实民主集中制和主要领导末位发言制度，凡“三重一大”事项均提交党组会或局长办公会集体决议；②建立完善公开工作机制，深入开展党务、政务、财务公开；③认真落实谈心谈话制度，定期开展谈心谈话活动；④主动请市纪委派驻纪检组参加会议，按时报送文件，全面接受监督。(完成时限：2015年3月)2、关于落实中央八项规定不严格、庸懒散和工作作风问题突出的问题。①修订完善公务用车、办公用房管理等制度，加大管理力度，防止违规问题发生；②完善各类会议制度，持续改进文风会风，坚持发短文、开短会、讲短话；③深化庸懒散专项治理，发现一起处理一起。(完成时限：2015年3月)3、关于财务管理不规范问题。①规范财务支出审批，对5000元以上的较大基本支出项目，必须经党组会议研究决定；②严格按照年度《东营市政府集中采购目录》规定，对大宗物品实行集中采购；③及时上交协调款等非税收入，坚决杜绝坐收坐支。(完成时限：2015年3月)

　　(二)团市委。1、关于主动接受监督意识不强问题。①切实履行党风廉政建设主体责任。党组把落实主体责任作为重大政治任务，列入重要议事日程切实抓好；②严格落实派驻机构监督制度。主动请市纪委派驻纪检组出席重要会议和“三重一大”事项决策，全程接受监督；③加强与市纪委派驻纪检组联系沟通。严格执行文件报备制度，主动汇报工作情况，及时完成交办事项。(完成时限：长期任务，2015年3月底见实效)2、关于执行财经纪律不够严格问题。①非税收入及时上缴财政。目前已申请到执收编码，正在办理缴税手续，2015年非税收入计划已上报市财政局；②严肃财经纪律。严格执行财务管理制度，强化预算管理，严控“三公经费”开支。(完成时限：长期任务，2015年3月底见实效)3、关于工作作风有待持续改进问题。①严格落实民主集中制。遵守议事规则和决策程序规范，落实“三重一大”事项集体决议和主要负责人重要决策末位发言制；②抓实抓长服务好青年和基层。改进调查研究，瞄准普通青年，落实基层联系点制度，以好的作风取信青年；③持之以恒纠正“四风”。坚持勤俭办活动，实行活动预算管理和过程控制。注重活动实效，杜绝讲排场，坚决克服形式主义。(完成时限：长期任务，2015年6月底见实效)

　　(三)市老龄办。1、关于对党风廉政建设认识不到位问题。①强化廉政教育，认真组织传达学习十八届中央纪委五次全会和省、市纪委全会精神；②研究制发《落实党风廉政建设主体责任的实施意见》；③研究确定2015年党风廉政建设和反腐败工作实施意见。(完成时限：2015年3月)2、关于主动接受监督意识不强问题。①凡重大活动、重要会议，主动请市纪委派驻纪检组监督；②认真执行文件报备制度，及时向市纪委派驻纪检组抄送文件材料。(完成时限：长期任务，2015年2月已见实效)3、关于会议制度不规范问题。①严格落实会议议题制度，主任办公会或党组会每月不少于2次；②周例会只交流工作，需要研究的事项提请主任办公会或党组会研究。(完成时限：长期任务，2015年2月已见实效)4、关于财务制度不够细化问题。①严格落实财务管理制度，强化预算管理；②凡1万元及以上的支出都要经主任办公会或党组会集体研究；③做到没有具体支出预算的不研究，没有实际开支明细的不研究。(完成时限：长期任务，2015年3月底见实效)5、关于民主集中制作用发挥不到位问题。①对拟决策的事项加强沟通酝酿，广泛听取意见，不搞“一言堂”；②落实主要领导末位发言制度；③凡“三重一大”事项，都提交主任办公会或党组会集体决议。(完成时限：长期任务，2015年2月已见实效)

　　(四)市社科联。1、关于接受纪检监察派驻监督不够自觉问题。①严格落实党风廉政建设主体责任，主要负责同志及其他班子成员按照“一岗双责”的要求落实分管职责、强化工作指导、加强日常监督和自觉接受监督；②凡是涉及“三重一大”事项均要召开会议集体研究决定，并提前请派驻纪检组监督，同时在单位内部公开公示；③严格执行党组会、主席办公会等会议制度，做到程序规范、材料完整、归档及时。(2015年2月已见实效)2、关于财务管理不规范问题。①严格执行财务管理制度和财经纪律，规范财务支出和账目管理，对个别违规报销的资金予以追回；②加大对专项资金使用管理，严格审批程序，加强后续监管，做到专款专用，确保财务管理规范有序；③按要求对单位财务收支情况在单位公开栏和网站进行公示，畅通各种监督举报渠道，自觉接受监督。(2015年2月已见实效)3、关于公车管理不规范和主动听取群众意见不够问题。①严格规范公务用车使用和管理，做到定时定点停放车辆，坚决杜绝公车私用、领导干部个人驾驶公车和对在外值班公务用车疏于管理的问题；②实行定点加油、定点维修和派修制度，对违反车辆使用管理规定人员进行严肃处理；③深化党的群众路线教育实践活动成果，建立班子成员与单位职工、老干部定期沟通交流制度，认真听取意见和建议。(2015年2月已见实效)

　　第三巡查组巡查单位整改措施

　　(一)市商务局。1、关于党风廉政建设主体责任落实不到位问题。①从严落实“两个责任”。制定印发《关于落实党风廉政建设主体责任的实施办法》和《关于支持东营市纪委派驻第三纪检组履行监督责任的实施细则》，并严格遵照实施；②加大干部职工的廉政教育力度。对重点岗位严加约束，勤于监督，对苗头性问题及时解决；③完善述职考评机制，加大党建工作考核权重和问责力度。(完成时限：2015年3月)2、关于商务扶持资金审核分配监管方面存在廉政风险问题。出台《商务专项资金管理办法》，对商务扶持资金的审报、审核、分配与监管形成规范有序的管控机制。(完成时限：2015年3月)3、关于财务方面问题。①加强财务管理，严肃财经纪律；②严格预算科目收支，做到专款专用；③加强对财务人员的培训监督。(已完成)4、关于个别业务科室长期借用有利益关系企业工作人员帮助工作问题。安排工作交接，对借用人员进行清退。(已完成)

　　(二)市外侨办。1、关于党风廉政建设主体责任落实有待加强问题。①切实加强党风廉政建设工作的组织领导。严格落实“一岗双责”，把党风廉政任务细化分解到班子成员及责任科室、具体人员；(完成时限：2015年3月)②深入开展廉政教育，筑牢党员干部思想防线；③建立健全党风廉政建设长效机制。及时修订完善党风廉政建设各项制度；④严格落实中央八项规定和省委实施办法、市委实施意见，切实抓好廉洁自律各项工作。(完成时限：2015年5月)2、关于党政干部因公出国管理专项治理不够有力问题。①加强对因公临时出国政策的宣传教育；②加大对因公出国的监督检查力度；③加强行前外事纪律教育和在外行程监管力度。(完成时限：2015年5月)3、关于财务方面部分账目处理不规范问题。严格执行《行政单位财务规则》，加强对各项应收及暂存款项的管理，切实控制额度，并及时对长期挂账项目资金进行清理、结算。(完成时限：2015年5月)

　　(三)市供销社。1、关于党风廉政建设主体责任落实不够到位问题。①严格落实党风廉政建设主体责任，制定《中共东营市供销社党委落实党风廉政建设主体责任的实施办法(试行)》，并抓好落实;②旗帜鲜明支持纪委履行监督责任，制定《关于支持东营市纪委派驻第三纪检组履行监督责任的实施细则》，并抓好落实;③健全完善“三重一大”事项决策监督机制，进一步明确支持派驻纪检组参与“三重一大”事项决策事前、事中和事后监督的具体措施。(完成时限：2015年3月)2、关于供销社改革发展专项资金审核分配监管有漏洞问题。①制定供销社改革发展扶持资金申报、审核、分配决策及监督检查和跟踪调研制度，建立公开、透明、科学的审批监管机制，并抓好落实;②严肃追究责任，市社党委对主管科室负责人以及有关县区供销社主要负责人进行诫勉谈话。(完成时限：2015年3月)3、关于财务方面问题。①健全完善财务报销管理制度;②加强对财务人员的培训监督，严格原始票据审核，定期做好财务公开工作;③追缴应由黄河口大闸蟹公司承担的企业人员培训费用，上缴财政。(已完成)

　　(四)市妇联。1、关于党风廉政建设主体责任落实意识不够强问题。①制定《东营市妇联党组关于落实党风廉政建设主体责任的实施办法》，建立完善主体责任落实追责机制，确保责任到位、任务落实；②制定《关于支持东营市纪委派驻第三纪检组履行监督责任的实施细则》，将“三重一大”事项决策、有关工作安排等置于派驻纪检组全程监督之下，提高科学决策能力和规范水平，增加透明度；③充分利用党组会议、主席办公会议以及每周工作例会等加强廉政宣传教育，及时传达上级精神，研究部署本单位廉政建设工作，做到党风廉政建设和业务工作两手抓、两不误。(已完成)2、关于女性大讲堂培训费等财务列支不规范问题。①认真落实主管领导履行财务监督职责，及时结算有关账目。如因出现资金到位不及时等情况影响结算，及时向派驻纪检组汇报；②加强对财务人员的管理，熟知政府集中采购要求，对达到政府集中采购限额的事项，严格按规定办理。(已完成)3、关于2013年度公车运行维护费严重超出预算问题。制定机关管理制度和车辆管理办法，节约成本，控制好公车运行维护费支出。(已完成)